• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva 25 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe s DPH 14.03.2025 SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti Mgr. Marcela Klinovská riaditeľka ZŠ s MŠ 14.03.2025
      Faktúra SJ/25 POTRAVINY 21,53 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.03.2025 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/24 POTRAVINY 258,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.03.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/23 POTRAVINY 273,29 s DPH Mgr.S. Kotúľová 11.03.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 42 ELEKTRICKA ENERGIA 505,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13.03.2025
      Faktúra 39 REVIZIAHASIACICH PRISTROJOV, TLAKOVA SKUSKA 123,50 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Ing. Emil Kurtulík 13.03.2025
      Faktúra 41 TELEFON 27,15 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra 40 STRAVOVANIE 213,84 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.03.2025
      Faktúra 36 SLUŽBY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 06.03.2025 osobnýúdaj.sk 13.03.2025
      Faktúra 34 DOPRAVA VASILOV - VYCHYLOVKA A SPAT 24.2.2025 150,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 František Hrkeľ - Autobusová doprava 13.03.2025
      Faktúra 35 SOFTVER 35,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 37 Notbook repas Fujitsu LifeBok U749 Core i5 1 734,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 Dávid Vorčák 13.03.2025
      Faktúra 38 TELEFON 67,42 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 Slovak Telekom, a.s., 13.03.2025
      Faktúra SJ/22 POTRAVINY 582,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.03.2025
      Faktúra SJ/21 POTRAVINY 215,22 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.03.2025 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.03.2025
      Faktúra SJ/20 POTRAVINY 320,53 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.02.2025 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 13.03.2025
      Faktúra 33 SLUŽBY 43,05 s DPH Mgr.S. Kotúľová 28.02.2025 Ing. Miroslav Rabčan 13.03.2025
      Faktúra 32 erevízia bleskozvodu, elektroinštalácie a spotrebičov 738,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.02.2025 WENIZ s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/19 POTRAVINY 239,61 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.02.2025 Nordfood, s.r.o. 13.03.2025
      Faktúra 31 SOFTVER 103,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4522